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          安徽鳳凰五成收入靠境外出口份額僅5.25% 產能利用率未飽和反募資擴張

            2019年,全球OEM市場濾清器需求量約為3.67 億個,其中國內市場濾清器需求量約為1.03億個。而在全球和國內汽車保有量的持續增長的同時,濾清器競爭行業邁向高端,且從規模競爭看,合資企業更是把擴大規模放在首當其沖的位置,以優勢沖擊站立市場,而安徽鳳凰濾清器股份有限公司(以下簡稱“安徽鳳凰”)將如何“破局”?

            觀其背后,安徽鳳凰仍存在諸多問題待解,董監高半數系大專學歷,其董事長巫界樹也位列其中。與此同時,逾五成收入來自境外的安徽鳳凰,其北美洲市場銷售金額持續下滑,且據預測2020年歐盟乘用車注冊量將同比下跌25%,下游境外市場或低迷,安徽鳳凰募資新增產能或“消化不良”。此外,其存在在建工程與募投項目關系不清晰的問題,兩者同為建設年產2,500萬只高端濾清器的生產能力。

            一、“巫氏家族”合計持股61.63%,半數董監高為大專學歷

            此次沖擊精算層,安徽鳳凰的保薦機構為國元證券股份有限公司,會計師事務所為天職國際會計師事務所,律師事務所為上海天衍禾律師事務所。

            截至公開發行說明書簽署日,即2020年6月17日,巫界樹持有安徽鳳凰60.79%的股份,為安徽鳳凰的控股股東。巫玟翰持有安徽鳳凰0.75%的股份,巫玟樺持有安徽鳳凰0.08%的股份,三人合計持有安徽鳳凰61.63%的股份;巫界樹、巫玟翰、巫玟樺為安徽鳳凰實際控制人。

            需要指出的是,巫玟翰為巫界樹之子,巫玟樺為巫界樹之女。

            而且,安徽鳳凰的前十大股東分別為巫界樹、蚌埠市菲尼斯過濾技術有限公司、蚌埠高新投資集團有限公司、合肥信聯股權投資合伙企業、陳登宇、巫玟翰、張燕、孫峰、寇衛國、陳元姣。

            觀其董監高的情況,安徽鳳凰存在半數董監高為大專學歷。

            據公開說明書,安徽鳳凰的董事會共有9名成員,分別為巫界樹、陳登宇、巫玟翰、陳元姣、高雪、閆有為、張傳明、李玉文、盛明泉,其中張傳明、李玉文、盛明泉為獨立董事。

            監事會共有3名成員,分別為朱慶軍、蔣文斌、顧壯;高級管理人員共有7名成員,分別為陳登宇、艾建明、寇衛國、饒琦、孫峰、張燕、閆有為。

            公開說明書顯示,安徽鳳凰董事長巫界樹、董事陳元姣、監事會主席朱慶軍、監事顧壯、監事蔣文斌、副總經理艾建明、副總經理饒琦均為大專學歷。

            也就是說除了獨立董事外,安徽鳳凰董監高共計14人,其中大專學歷的有7人。

            與此同時,公開發行說明書顯示,安徽鳳凰共有893名員工,其中專科及專科以下共有850人,占員工總數的比例為95.18%。

            二、逾五成收入來自境外,北美洲市場銷售額持續下滑

            據公開發行說明書,安徽鳳凰成立于2006年12月19日,專注于汽車濾清器的研發、生產和銷售。

            按產品分類來看,安徽鳳凰的主營業務收入由“空氣濾清器、空調濾清器、機油濾清器和燃油濾清器”(以下簡稱“四濾”)四大系列構成。

            2017-2019年,安徽鳳凰的空氣濾清器收入金額分別為11,057.36萬元、10,148.91萬元、10,746.35萬元,占同期主營業務收入的比例分別為41.33%、38.7%、37.89%;機油濾清器的收入金額分別為6,424.57萬元、7,662.84萬元、8,488.64萬元,占同期主營業務收入的比例分別為24.01%、29.22%、29.93%;空調濾清器的收入金額分別為7,553.43萬元、6,582.05萬元、6,758.47萬元,占同期主營業務收入的比例分別為28.23%、25.1%、23.83%;燃油濾清器的銷售收入金額分別為1,719萬元、1,831.11萬元、2,368.78萬元,占同期主營業務收入的比例分別為6.43%、6.98%、8.35%。

            按銷售區域分類,安徽鳳凰逾五成收入來自境外。

            2017-2019年,安徽鳳凰的境外銷售主要來自歐洲、大洋洲、北美洲,銷售收入合計分別為1.59億元、1.48億元和1.57億元,占當期主營業務收入的比例分別為59.52%、56.32%和55.4%;而同期,安徽鳳凰來自境內的銷售收入分別為0.95億元、1.04億元、1.13億元,占同期主營業務收入的比例分別為35.55%、39.81%、40.01%。

            需要指出的是,近年來,安徽鳳凰在北美洲市場的銷售金額持續下滑。

            2017-2019年,安徽鳳凰來自北美洲的銷售收入分別為3,749.72萬元、3,127.49萬元、2,985.16萬元,占同期主營業務收入的比例分別為14.02%、11.93%、10.53%。

            此外,2019年,安徽鳳凰超八成營收來自于核心技術產品。

            2017-2019年,安徽鳳凰核心技術產品收入分別為2.07億元、2.29億元、2.52億元,占營業收入的比例分別為75.02%、83.89%、86.06%。

            三、直接材料占比均超六成,“四濾”產品出口份額為5.25%

            據公開發行說明書,安徽鳳凰所處行業為汽車濾清器行業,而該行業或面臨市場競爭激烈的局面。

            在境內市場方面,本土的汽車濾清器生產廠家眾多,市場集中度較低,國外著名

            汽車濾清器生產企業也紛紛在國內以合資或獨資方式建立生產基地。在境外市場方面,安徽鳳凰則要面對競爭力較強的國際汽車濾清器制造商的競爭。隨著行業內生產企業整體技術水平和產品質量的逐步提升,未來將面臨更加激烈的市場競爭。

            從市場競爭格局來看,據公開發行說明書引援《中國內燃機工業年鑒》發布的2018年國內汽車濾清器行業“四濾”產品出口量和2018年度安徽鳳凰的“四濾”產品出口量,測算出安徽鳳凰在國內“四濾”產品出口份額為5.25%。

            公開發行說明書顯示,安徽鳳凰的主要原材料為配件、過濾材料、包裝材料、金屬材料、化工材料等,報告期內直接材料成本占比均超六成。

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